国产EDA设计厂商概伦电子科创板首发过会

9月22日，上交所科创板上市委2021年第71次审议会议结果显示，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）首发过会。至此，这家国产EDA厂商的科创板上市之路已跨过了关键的一道坎，距离成功登陆科创板更近一步。

客户认可度高，业绩稳步增长

概伦电子成立于2010年3月，是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。

EDA软件是集成电路领域的上游基础工具，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。

概伦电子作为知名本土EDA企业，拥有领先的EDA关键核心技术。目前，公司器件建模及验证EDA工具已经取得较高市场地位，被全球大部分领先的晶圆厂所采用和验证，电路仿真和验证EDA工具也已进入全球领先集成电路企业。包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、格芯、中芯国际等全球前十大晶圆代工厂中的九家均为概伦电子的客户。

报告期内，来自于上述九家晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入占概伦电子制造类EDA工具的累计收入比例超过50%。招股书引述Trendforce统计数据，这九家晶圆厂客户 2020年合计营业收入约为793亿美元，约占全球晶圆代工厂市场份额的94%。

综合竞争实力稳固，客户认可度亦持续提高，近年来概伦电子业绩保持稳步增长。财务数据显示，2018年度、2019年度、2020年度，概伦电子的营业收入分别为5194.86万元、6548.66万元、1.37亿元；扣非后归母净利润为-798.87万元、298.14万元、2132.59万元；研发费用占营业收入比例（扣除股份支付影响后）分别为36.83%、54.55%、36.10%；主营业务毛利率分别为96.99%、95.86%、89.81%。

募集12.10亿元，深化技术和产品战略布局

作为高新技术型企业，概伦电子高度重视研发投入及技术积累。2018年-2020年公司扣除股份支付费用后研发费用分别为1,913.51万元、3,572.56万元、4,963.73万元，研发金额保持高速增长，2018年至2020年占营业收入比重皆超过35%。

概伦电子现已形成一批具有自主知识产权的专利与行业竞争力的核心技术。公司已经拥有制造类EDA技术、设计类EDA技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及其对应的近二十项细分产品和服务。截至2020年末，公司具备多项EDA核心技术的自主知识产权，包括19项发明专利、35项软件著作权，并储备了丰富的技术秘密。

而在器件建模和电路仿真两大集成电路制造和设计的关键环节，概伦电子也率先实现突破，掌握具备国际市场竞争力、自主可控的EDA核心技术，能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线，构建了较高的技术壁垒，为公司在持续开展技术创新、保持技术先进性和市场地位、拓宽产品类别等方面提供了坚实基础。

据了解，本次概伦电子拟募集资金12.10亿元，扣除发行费用后将用于建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整合项目、补充营运资金，使用占比分别为31.68%、28.59%、20.72%、12.40%、6.61%。

目前中国已经成为半导体产品最大的消费市场，且需求持续旺盛。根据IBS统计，2019年中国消费了全球52.93%的半导体产品，预计到2030年中国将消费全球60%左右的半导体产品。强劲的市场需求促使全球产能逐渐转移到中国，行业发展前景广阔。

概伦电子表示，后续公司将围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求，为客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。

除了采取持续加大研发投入、积极开拓市场、重视人才引进与培养、实施内生发展与外延并购相结合的发展战略等现有措施外，还将过扩大战略投资和兼并收购力度、拓宽融资渠道等措施实现未来规划。

其中，概伦电子计划借助本次发行拓宽融资渠道，改变目前融资渠道单一的现状，进一步改善公司的财务状况。其表示本次发行完成后，公司将借助科创板平台，结合业务发展情况和资金需求，灵活运用股权、债权类融资工具，满足公司持续高速发展的需求。