普通发票跨月怎么红冲？

1 打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；

2 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”

注意：如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。

增值税专用发票跨月怎样红冲？

1 进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；

2 在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；

注意：如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。

3 进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；

4 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；

5 选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；

6 进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；

7 在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

电子发票如何红冲

发票红冲主要有四个流程分别是：
（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；
（2）纳税人进入防伪开票界面并进入普通发票填开界面；
（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。

收到红字发票信息如何判断是否恶意红冲：

大家可能知道，增值税综合服务平台里的这个功能，就是当有人给你开红字发票的时候，你打开平台，就会出现下面的提示。

收到这种提示时可以按照下面方法解决：

1、如果你确实发生了退货、发票开具有误，服务中止，也将相应的发票退回了，那么这种情况下销售方采取红字冲销方式作废原来的蓝字发票。

那么你收到提醒，这个就是正常的，不必理会该提醒。

2、如果你的业务并没有发生任何问题（没有退货、服务中止、发票开错），你的发票已经在你手里，你已经入账了。

这种情况下，收到了提醒，那你就需要警惕了，为什么销售方又给你开了红字发票？

是否涉及到其违规开具红字发票，恶意红冲发票的行为？

这个时候你需要做的是详细查询一下该发票的实际情况，然后做进一步判断。

最后，怎样行详细判断：

我们根据发票票面的进一步信息来确认，开出的红字发票备注栏就会备注上对应的蓝字发票代码和号码信息。

所以，凭借这个信息，我们就能知道对方红冲的是哪一张蓝字发票，然后对应的去找一下这张蓝字发票的信息就知道了。

具体怎么查询对应蓝字发票呢：

方法一：

1、登录增值税发票综合服务平台，进入发票管理。

2、点击发票查询，输入红字发票的发票代码、号码、开票日期，发票种类信息，点击查询。

3、查询到红字的发票票面详细信息，我们可以看到备注栏对应的蓝字发票号码了。

方法二：

如果红字发票种类是增值税发票（卷式），那么按照上述办法查询的信息，是看不到备注栏次的。这个时候只有根据查询的红字发票号码、代码、机器编码等信息在发票查验平台去继续查，如图：

查验平台查询到的信息有发票的备注信息，备注信息有原蓝字发票的资料。

其实大家应该发现了，我们这里也只是通过这种方式查询到了蓝字发票的发票代码和号码而已，至于这个蓝字发票是什么时候开具的，我们什么时候入账的这些就没有办法通过上面两种方法找到了。

当然如果你公司小，业务少，你还是很容易知道，毕竟业务少，每笔业务心里估计都有数，但是如果你公司大呢？这种情况下去找寻这个蓝字发票就非常费事了。

所以给大家介绍最简单方便的一种方法↓

方法三：

如果会计使用《电子发票查重工具》将蓝票进行查重验真后入账了，收到红票后，可以根据红票上对应的蓝票号码代码，在台账里面找到并核实哦。

如果收到冲红发票，直接在搜索框输入备注里面的对应蓝字发票号码或代码，就可以查询定位到这张发票了。

点开这条发票记录，就可以看到当时报销录入时的情况以及信息，如果报销的时候，保存了原件，还可以直接将对应原件打开。

找到对应蓝字发票后，就可以进一步自行判断该发票是否恶意红冲了！