拓普集团-汽车电子真空泵项目可行性研究报告

1、项目概况

本项目总投资额为64,935.67万元人民币，拟投入募集资金43,340.12万元人民币，项目建设期2年，实施主体为本公司全资子公司宁波拓普底盘科技有限公司。项目的建设地点位于宁波市北仑区，建设规模为年产260万套汽车电子真空泵。

本项目的建设符合国家发展战略，顺应了汽车行业安全、智能、环保的发展方向。本项目的实施将有助于公司扩大汽车电子业务规模，实现业务优化升级。

2、项目背景

（1）涡轮增压、混合动力及纯电动车市场规模不断扩大

近年来汽车排放标准要求越发严苛，工信部《乘用车燃料消耗量限值》等标准强制要求在2020年实现油耗5L/百公里的目标。为实现低排放、高燃油经济性要求，发动机小型化与涡轮增压、混合动力及纯电动车的市场规模不断扩大。

据中国汽车工业协会数据统计，2015年我国汽车产销量均超过2,450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，其中安装涡轮增压器的汽车销量约为700万台。另据《中国汽车报》报道预测，2019年中国涡轮增压器销量将达到1,300万台。根据2012年国务院办公厅下发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。我国新能源汽车发展势头非常迅猛，涡轮增压、混合动力及纯电动车市场规模不断扩大。

（2）汽车电子真空泵市场空间巨大

传统乘用汽车制动是通过真空助力器放大并推动液压系统对车轮产生制动力，即由于驾驶员脚部施加的制动踏板力有限，无法满足整车制动时制动分泵的制动压力需求，故需要真空助力器对踏板增加助力。一般真空助力器通过发动机工作时吸入空气在进气歧管产生的真空，在真空助力器前后两个腔室产生真空压差实现对制动泵的助力，从而减轻制动踏板阻力，提高驾驶员制动轻便性。近年来，涡轮增压、混合动力及纯电动车占比不断提升，上述技术进步导致发动机进气歧管提供给真空助力器的真空度不足，一定工况如高原行驶情况下甚至无法满足刹车助力要求。汽车高效动力升级迫切需要为制动助力系统提供稳定、响应快速的新型真空源，目前的首选经济性解决方案是加装真空泵。

真空泵主要有电子式与机械式两种形式，电子真空泵相较于机械式更为先进智能。机械式真空泵与发动机凸轮轴相连，发动机一旦运转则同步工作，能源消耗较大；电子真空泵则是通过电机直接驱动产生真空源，可根据汽车的运行工况选择性开启，抽气速率等不受发动机工况影响，可为助力器提供稳定的真空源。

因此，电子真空泵是涡轮增压及新能源动力汽车制动助力的标准配置。综上，涡轮增压、混合动力及纯电动车市场规模的扩大将为电子真空泵创造巨大的市场需求。

此外，国内外汽车电子真空泵市场主要由德国海拉等海外公司占据，拓普集团通过技术攻关，研发出具有自主知识产权的电子真空泵产品。与同类产品相比，公司产品的特点是振动、噪声更小，产品耐久性能更加优异。该项目自2013年开始量产，该产品突出的产品性能及更高的性价比，为其广阔的市场前景创造了基础。

3、项目的可行性和必要性分析

（1）可行性

①深厚的研发与创新体系为电子真空泵的研发提供保障。

拓普集团自创立以来始终坚持研发与创新，是国内稀缺的具备与汽车厂同步系统研发的供应商。公司每年对研发投入巨资以保持在体系、人才、软件、硬件、验证等各方面的领先性。公司目前拥有专利120余项，先后通过了ISO/TS16949、ISO14001和ISO/IEC17025的认证或认可，并获得了“高新技术企业”、“宁波市企业工程（技术）中心”、“省级高新技术企业研究开发中心”称号，2013年公司获批成立博士后工作站。公司深厚的研发能力与创新基因及体系为电子真空泵的研发提供了保障。

②汽车电子真空泵产品性能优良

公司在电子真空泵产品研发过程中配置公司优秀的经验丰富的研发团队，综合运用CAE、FEA等系统模拟及仿真工具，并且充分利用公司在汽车NVH领域的技术优势，利用公司国际领先的试验与验证装备。公司研发的电子真空泵工作过程中产生更低的振动与噪声，具备较高的抽气速率及使用寿命，已获得相应的国家发明专利授权。

③丰富的客户资源与销售渠道

公司在汽车零部件领域深耕多年，积累了较好的口碑，凭借强大的质量、服务、技术和成本优势，拓普集团与国内外大部分汽车厂建立了长期合作关系，为该项目的市场开拓提供了有力的支撑。

（2）必要性

①该项目建设是行业发展的需要。

鉴于汽车行业节能减排发展趋势，汽车动力升级必然导致传统制动助力装置的升级，该项目可以满足上述需求，为汽车厂动力升级从而实现节能减排提供了保障。

②公司业务升级的战略需求

公司主营业务为汽车减震器与内饰功能件，目前上述业务已具有较高的行业地位。公司为实现业务升级成立汽车电子事业部，将公司业务延伸至汽车智能驾驶、主动安全及新能源汽车领域。电子真空泵项目是公司业务延伸到机电一体化与电控类领域的重要里程碑，该项目的实施有助于实现公司战略的优化升级，实现公司在机电一体化领域的发展，同时增强公司的盈利能力，促进可持续发展。

4、、汽车电子真空泵项目建设预计进度安排

项目建设期为24个月，共分为五个阶段：

（1）前期工作：T至T+6月，包括调研、设计、项目审批等。

（2）土建施工：T+7月至T+19月，包括供水、供电等基础设施建设。

（3）设备购置：T+9月至T+20月，设备招标、采购等。

（4）设备安装与调试：T+17月至T+21月，设备安装与调试。

（5）竣工验收：T+22月至T+24月，项目竣工验收。

具体实施进度计划表如下：

汽车电子真空泵项目募集资金拟投入募集资金43,340.12万元，具体使用计划如下：单位：万元

注：自筹资金2,170.00万元用于建设投资第1年，主要系公司于2015年底购置的募投项目用地2,170.00万元。

6、项目经济效益情况

经测算，项目投产后，达产当年净利润达15,607.28万元，税后财务内部收益率达到22.90%，税后静态投资回收期为5.87年，项目经济效益良好。

7、项目报批事项及进展情况

汽车电子真空泵项目拟建于浙江省宁波市北仑区。汽车电子真空泵项目共需约70亩工业用地，目前已取得浙江省宁波市北仑区春晓工业园区80号工业地块，土地产权证书编号为仑国用（2016）第0664号，使用面积为47,346.20平方米。

截至目前，汽车电子真空泵项目已取得宁波市发展改革委员会的备案文件（甬发改办备[2016]20号），并取得了宁波市北仑区环境保护局的批复文件（仑环建[2016]74号）。