管理那点事-轴承车间制造部长绩效考核方案

项目

KPI

权重

目标值

实际值

绩效得分

提供部门

生产指标

K1=销售目标完成率

30%

100%

实际值/目标值*权重

财务部

内部运营指标

K2=生产计划完成率

20%

100%

实际值/目标值*权重

生产副总

K3=交付客户合格率

20%

100%

实际值/目标值*权重

质量部

K4=骨干员工流失率

25%

5%

见说明

人事

K5=现场管理

5%

100%

生产副总安环部

K6=安全

一票否决

安环部

指标计算口径说明

100%

最终得分

K1

目标值：以2023轴承事业部年销售目标进行分解，实际值计算公式：（当月销售额/当月销售计划*50% + 累计销售额/累计销售计划*50%）*100%

K2

计划完成率=实际完成数/计划数量（以整机的生产数据为统计指标）

K3

交付客户合格率=（本月发货数量—本月不良投诉数量）/本月发货数量；

K4

骨干员工指入职满一周年的技术岗位员工。当月离职人数/[(月初骨干人数+月末骨干人数/2];实际值小于等于5%，绩效得分0.1；实际值大于6%，绩效得分0.05；实际值大于7%，绩效得分0

K5

设备点检及安全点检工作安排合理，点检表填写完善。每缺失一项扣5%。

K6

1）轻微安全事故：车间每出现一次轻微安全事故，扣被核人0.05分。
2）重大安全事故：车间出现一次重大安全事故本月绩效考核为零。
3)一切费用合计超过2000元（含2000元）的安全事故，判定为重大安全事故；一切费用合计2000元以下的安全事故，判定为轻微安全事故。
4）若连续3个月未发生工伤事故，绩效得分加0.1分
5）若连续6个月未发生工伤事故，绩效得分加0.2分

工资核算

1、 工资标准为9000元，工资结构为：固定基本工资6300元+绩效考核工资2700元+奖励或扣款；

2、 固定工资根据员工实际出勤核算；绩效考核工资=绩效考核得分х2700元;