树诚会计「操作流程分享」8月新一轮的申报工作又开始啦

新一轮的申报工作又开始啦！税务局刚刚通知，8月征期延长！纳税人要合理安排时间，按时完成抄报税哦！

1

定了，8月征期延长！

8月15日是星期日，8月征期顺延至8月16日,请纳税人合理安排时间抄报税。

除特殊情况外，一般需申报的税种为增值税（一般纳税人）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、个人所得税（工资薪金）、印花税等

2

抄报流程

一般纳税人抄报流程

小规模纳税人抄报流程

（注意：此流程为小规模季度申报纳税人的抄报流程）

3

税控盘抄税方法

一、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

二、手工抄报

1.上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

2.网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模季度申报纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3.反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

4

税务UKey操作方法

一、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

二、手工抄报

1.上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模季度申报纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

5

金税盘操作方法

一、操作方法

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。

②进行纳税申报。

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

二、确认成功

1.上报汇总

操作流程：点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。

查看上次汇总报送日期：2021年08月01日00时00分，汇总报送起始日期：2021年09月01日，汇总报送资料：无，或者您只看锁死日期更新到2021年09月，汇总报送资料“无”，此状态说明您2021年08月已经完成清卡工作。

6

常见问题

1.非季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？

答：需要，每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票？

答：开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理？

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件，点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】，检查服务器地址端口号是否正确，测试链接成功，点击【手工上传发票】，上传发票份数为0，即可抄税。

4.月初打开软件，还没有任何操作，开票截止日期已经自动变更了，是否还需要继续操作？

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，若申报没做，记得申报。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件，可正常操作。